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        對于任何企業(yè)來說，內(nèi)部審計的質(zhì)量都不可能是完美的，都會存在著一定的問題。為保證內(nèi)部審計目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升內(nèi)部審計服務(wù)于企業(yè)管理的效果，就需要首先找到內(nèi)部審計工作中存在的缺陷，再運(yùn)用5M1E分析法找出造成質(zhì)量缺陷的要因所在。針對要因所在采取有效的質(zhì)量控制措施，從而達(dá)到對內(nèi)部審計質(zhì)量進(jìn)行全方位、全過程的質(zhì)量管理與監(jiān)控，確保各類審計項目成果優(yōu)質(zhì)，以過程的控制達(dá)到整體的控制，最終實(shí)現(xiàn)提升內(nèi)部審計效果的目標(biāo)。為此，5M1E分析法對內(nèi)部審計質(zhì)量提升的作用是不可小看的。

生產(chǎn)人員（人Man）

1. 生產(chǎn)人員符合崗位技能要求，經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)考核。   

2. 對特殊工序應(yīng)明確規(guī)定特殊工序操作、檢驗人員應(yīng)具備的專業(yè)知識和操作技能，考核合格者持證上 崗。   

3. 對有特殊要求的關(guān)鍵崗位，必須選派經(jīng)專業(yè)考核合格、有現(xiàn)場質(zhì)量控制知識、經(jīng)驗豐富的人員擔(dān)任。  

4. 操作人員能嚴(yán)格遵守公司制度和嚴(yán)格按工藝文件操作，對工作和質(zhì)量認(rèn)真負(fù)責(zé)。   

5. 檢驗人員能嚴(yán)格按工藝規(guī)程和檢驗指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗，做好檢驗原始記錄，并按規(guī)定報送。  

設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)（機(jī)Machine）

1. 有完整的設(shè)備管理辦法，包括設(shè)備的購置、流轉(zhuǎn)、維護(hù)、保養(yǎng)、檢定等均有明確規(guī)定。   

2. 設(shè)備管理辦法各項規(guī)定均有效實(shí)施，有設(shè)備臺賬、設(shè)備技能檔案、維修檢定計劃、有相關(guān)記錄，記 錄內(nèi)容完整準(zhǔn)確。   

3. 生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、工裝工具、計量器具等均符合工藝規(guī)程要求，能滿足工序能力要求，加工條 件若隨時間變化能及時采取調(diào)整和補(bǔ)償，保證質(zhì)量要求。   

4. 生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、工裝工具、計量器具等處于完好狀態(tài)和受控狀態(tài)。

生產(chǎn)物料（料Material）

1. 有明確可行的物料采購、倉儲、運(yùn)輸、質(zhì)檢等方面的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。  

2. 建立進(jìn)料驗證、入庫、保管、標(biāo)識、發(fā)放制度，并認(rèn)真執(zhí)行，嚴(yán)格控制質(zhì)量。  

3. 轉(zhuǎn)入本工序的原料或半成品，必須符合技術(shù)文件的規(guī)定。   

4. 所加工出的半成品、成品符合質(zhì)量要求，有批次或序列號標(biāo)識。   

5. 對不合格品有控制辦法，職責(zé)分明，能對不合格品有效隔離、標(biāo)識、記錄和處理。  

6. 生產(chǎn)物料信息管理有效，質(zhì)量問題可追溯。

工序管理（法Method）

1. 工序流程布局科學(xué)合理，能保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，此處可結(jié)合精益生產(chǎn)相關(guān)成果。   

2. 能區(qū)分關(guān)鍵工序、特殊工序和一般工序，有效確立工序質(zhì)量控制點(diǎn)，對工序和控制點(diǎn)能標(biāo)識清楚。  

3. 有正規(guī)有效的生產(chǎn)管理辦法、質(zhì)量控制辦法和工藝操作文件。  

4. 主要工序都有工藝規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，工藝文件對人員、工裝、設(shè)備、操作方法、生產(chǎn)環(huán)境、過程 參數(shù)等提出具體的技術(shù)要求。   

5. 特殊工序的工藝規(guī)程除明確工藝參數(shù)外，還應(yīng)對工藝參數(shù)的控制方法、試樣的制取、工作介質(zhì)、設(shè) 備和環(huán)境條件等作出具體的規(guī)定。   

6. 工藝文件重要的過程參數(shù)和特性值經(jīng)過工藝評定或工藝驗證；特殊工序主要工藝參數(shù)的變更，必須 經(jīng)過充分試驗驗證或?qū)＜艺撟C合格后，方可更改文件。   

7. 對每個質(zhì)量控制點(diǎn)規(guī)定檢查要點(diǎn)、檢查方法和接收準(zhǔn)則，并規(guī)定相關(guān)處理辦法。  

8. 規(guī)定并執(zhí)行工藝文件的編制、評定和審批程序，以保證生產(chǎn)現(xiàn)場所使用文件的正確、完整、統(tǒng)一性， 工藝文件處于受控狀態(tài)，現(xiàn)場能取得現(xiàn)行有效版本的工藝文件。  

9. 各項文件能嚴(yán)格執(zhí)行，記錄資料能及時按要求填報。  

10. 大多數(shù)重要的生產(chǎn)過程采用了控制圖或其它的控制方法。

生產(chǎn)環(huán)境（環(huán)Environment）

1. 有生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生方面的管理制度。   

2. 環(huán)境因素如溫度、濕度、光線等符合生產(chǎn)技術(shù)文件要求。   

3. 生產(chǎn)環(huán)境中有相關(guān)安全環(huán)保設(shè)備和措施，職工健康安全符合法律法規(guī)要求。  

4. 生產(chǎn)環(huán)境保持清潔、整齊、有序，無與生產(chǎn)無關(guān)的雜物?？山梃b5S相關(guān)要求。  

5. 材料、工裝、夾具等均定置整齊存放。  

6. 相關(guān)環(huán)境記錄能有效填報或取得。  

質(zhì)量檢查和反饋（測Measurement）

1. 應(yīng)規(guī)定工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確技術(shù)要求，檢驗項目、項目指標(biāo)、方法、頻次、儀器等要求，并在工序流程中合理設(shè)置檢驗點(diǎn)，編制檢驗規(guī)程。   

2. 按技術(shù)要求和檢驗規(guī)程對半成品和成品進(jìn)行檢驗，并檢查原始記錄是否齊全，填寫是否完整，檢驗 合格后應(yīng)填寫合格證明文件并在指定部位打上合格標(biāo)志（或掛標(biāo)簽）。  

3. 嚴(yán)格控制不合格品，對返修、返工能跟蹤記錄，能按規(guī)定程序進(jìn)行處理。  

4. 對待檢品、合格品、返修品、廢品應(yīng)加以醒目標(biāo)志，分別存放或隔離。   

5. 特殊工序的各種質(zhì)量檢驗記錄、理化分析報告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時處于 受檢狀態(tài)。   

6. 編制和填寫各工序質(zhì)量統(tǒng)計表及其它各種質(zhì)量問題反饋單。對突發(fā)性質(zhì)量信息應(yīng)及時處理和填報。  

7. 制訂對后續(xù)工序包括交付使用中發(fā)現(xiàn)的工序質(zhì)量問題的反饋和處理的制度，并認(rèn)真執(zhí)行。   

8. 制訂和執(zhí)行質(zhì)量改進(jìn)制度。按規(guī)定的程序?qū)Ω鞣N質(zhì)量缺陷進(jìn)行分類、統(tǒng)計和分析，針對主要缺陷項 目制訂質(zhì)量改進(jìn)計劃，并組織實(shí)施，必要時應(yīng)進(jìn)行工藝試驗，取得成果后納入工藝規(guī)程。

5M1E應(yīng)用

工序標(biāo)準(zhǔn)化： 工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)對工序質(zhì)量的關(guān)鍵，工序標(biāo)準(zhǔn)化在工序質(zhì)量改進(jìn)中具有突出地位，工序質(zhì)量受5M1E即人、機(jī)、料、法、環(huán)、測六方面因素的影響，所以工作標(biāo)準(zhǔn)化就是要尋求5M1E的標(biāo)準(zhǔn)化；

質(zhì)量改進(jìn)： 5M1E是六個影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素，是分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的主要方向；

管理改進(jìn)：5M1E是現(xiàn)場管理的根本，是提升管理水平的主要方向；

設(shè)計方案驗證：在設(shè)計階段充分進(jìn)行5M1E分析和驗證，可以使設(shè)計方案更符合工作作業(yè)要求。

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